课程大纲：

第一模块 内审价值与未来转变

透视内部审计

内审最新要求与权威文件解读

内审定位与目标

内审发展六级跃

第二模块 以风险为导向的审计流程与方法

•   制定审计战略

•   拟定审计计划

  【实用工具】两种风险导向内部审计划拟定方法

•   设计审计方案

  【实务练习】审计方案拟定练习

•   实施审前调查

•   收集审计资料

  【小组讨论】收集资料面临问题及应对方法

•   实施审计方案

  内审方法十二种及实例分析

•   原因分析及深入挖掘

•   改善建议及内审沟通

  建议出具方法

  沟通技巧及方式方法

•   审计报告出具

  报告拟定八大要点

  【实例分享】各种类型审计报告模板探讨

•   跟踪改善及关闭

第三模块 运营管理各循环审计实务

•   人力资源

  职位管理

  招聘

  【案例研究】某工厂招聘审计案例

  员工异动

  员工胜任能力

  薪酬与激励

  【案例研究】某公司薪酬审计案例

  培训

  【案例研究】某公司培训审计案例

  人才梯队建设

  知识型组织

  员工满意度

•   财务

  固定资产

  【案例研究】某公司特殊固定资产审计案例

  费用

  【案例研究】某公司费用审计案例

•   采购

  供应商管理

  【案例研究】某公司供应商管理审计案例

  采购计划

  招投标管理

  【案例研究】某公司招投标舞弊案例

  定价/询价管理

  合同管理

  【实务练习】某类合同拟定要点

  验收及付款管理

  存货管理

 •  生产

  生产计划管理

  人员管理

  材料管理

  【案例研究】某公司生产材料审计案例

  设备及配件管理

  【案例研究】某公司设备管理审计案例

  【案例研究】某公司机配件管理审计案例

  安全管理

  质量管理

  计量管理

  统计分析及其他

•   产品交付

  客户需求及交付策略

  承运商管理

  【案例研究】某公司承运商管理审计案例

  车辆及配送管理

  运费管理

  【案例研究】某公司交付费用管理审计案例

•   营销

  营销策划

  广告管理

  【案例研究】某公司广告管理审计案例

  销售计划及人员

  价格及促销管理

  【案例研究】某公司促销管理审计案例

  经销商管理

  客户及终端管理

  【案例研究】某公司终端管理审计案例

  广促品管理

  【案例研究】某公司广促品管理审计案例

  售后服务管理

罗老师

实战派内部控制与内部审计专家    美国注册舞弊审查师（CFE）

中国注册会计师（CPA）   国家财务总监资格认证获得者（OSTA）

国际注册内部审计师（CIA）   青岛大学会计硕士专业学位MPAcc导师

国际注册内部控制评估师（CCSA） 上海财经大学兼职教授

罗老师历任国企财务负责人、外部审计事务所总审计师、北京中瑞智晟管理咨询有限公司专家委员会组长、技术支持合伙人，在国内名列前茅的特大型电子信息产业集团公司担任审计部负责人，副教授、上市公司审计部长，监事，多家上市公司内部控制咨询顾问。

罗老师曾带领审计团队构建了持续有效的内部控制与内部审计实务体系，实施上百起重大、复杂、疑难、创新审计项目，增收节支产生的经济效益数亿元，最早指导国内企业内控体系建设的实践专家，精通“合规规范、建设体系、结合实际、控制风险、防范价值”五维一体内部控制与风险管理实战操作方法，已经为超过500 家多大型企业提供风控技术指导支持。特别在企业风险管理、内部控制、全覆盖的内部审计第一线，积累了扎实的理论基础和丰富的实务经验。同时，在传播审计理念、再现一线审计风采、汇聚国内外审计技术、助推审计成果转化方面做出了有口皆碑的重大贡献。

曾经接受罗老师培训及咨询的部分客户清单

厦门航空、南方航空、中国电信、中国国电、中信泰富、中国电子集团、咸阳市委组织部、浙江省财政厅会计领军人才、淄博广电、南昌市大中型财务总监班、上海汽车工业销售公司、中兴新通讯、美山子制衣公司、鼎益集团、东方雨虹、上海烟草、青岛财政局、华润三九、上海燃气集团、北京高能时代环境技术公司、三一集团、海澜集团、兖矿集团、烟台万华集团、北京国华电力、上海大众、越秀集团、四川秦巴新城投资集团、江苏连云港、三花集团、北京中电普华、威高集团、长安福特公司、北京燃气公司、佛塑集团、雷沃集团、中国南玻集团、顺丰集团、新奥集团、延峰集团、山东招金集团、厦门建发、力诺集团、佛山市公用事业控股公司、广东省公安厅、江苏连云港集团、老板电器、上汽集团、上海供销总社、无锡国联集团、中国南山集团、中国银行、广西中烟集团、四川高速公司集团、珠海华发集团、银川水利局、特变电工股份有限公司等